一、项目信息 项目名称：昌吉州人民医院2026年度财务报表审计及内部控制审计项目项目编号：62026110447052771项目联系人及联系方式：谢佳志13209943631报价起止时间：2026-11-04 12:24 -2026-11-09 18:00采购单位：昌吉回族自治州人民医院供应商规模要求：-供应商资质要求：-

二、采购需求清单 商品名称参数要求购买数量控制金额(元)意向品牌昌吉州人民医院2026年度财务报表审计及内部控制审计项目核心参数要求:商品类目: 年报审计; 参数:详见上传文件;采购需求:备注：请按照招标要求上传响应文件资料，所有资料均须加盖投标人公章。请投标单位报出一次不可更改的报价上传，报价超过最高限价将作为无效标处理。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件必须清晰、准确地反映投标人对招标文件要求的响应，如果投标文件因不清晰而导致无法准确评估投标人的响应情况，将被视为无效投标或废标;次要参数要求:1次31050.00-买家留言：备注：请按照招标要求上传响应文件资料，所有资料均须加盖投标人公章。请投标单位报出一次不可更改的报价上传，报价超过最高限价将作为无效标处理。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件必须清晰、准确地反映投标人对招标文件要求的响应，如果投标文件因不清晰而导致无法准确评估投标人的响应情况，将被视为无效投标或废标附件：州医院2026年度财务报表及内控审计需求参数10.28(1).docx州医院2026年度财务报表及内控审计需求参数10.28(1).docx响应附件要求：备注：请按照招标要求上传响应文件资料，所有资料均须加盖投标人公章。请投标单位报出一次不可更改的报价上传，报价超过最高限价将作为无效标处理。投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件必须清晰、准确地反映投标人对招标文件要求的响应，如果投标文件因不清晰而导致无法准确评估投标人的响应情况，将被视为无效投标或废标

三、收货信息 送货方式:送货上门送货时间:工作日09:00-17:00送货期限:竞价成交后7个工作日内送货地址：新疆维吾尔自治区 昌吉回族自治州 昌吉市 延安北路办事处 昌吉州人民医院塔城西路3012号送货备注：-

四、商务要求 商务项目商务要求昌吉州人民医院2026年度财务报表审计及内部控制审计项目采购

一、采购项目：昌吉州人民医院2026年度财务报表审计及内部控制审计项目（一）对昌吉州人民医院2026年度财务报表进行审计，就其报表的公允性发表审计意见及管理建议书。具体包括对本院2026年的资产负债表、医疗活动收入费用明细表、净资产变动表、现金流量表及相关会计报表附注等进行审计（详见附件1:2026年财务报表审计主要内容）。（二）对昌吉州人民医院2026年内部控制开展审计，就其业务工作发表审计意见及管理建议书。具体包括预算管理、收支管理、政府采购管理等12个方向（详见附件2:2026年内控审计主要内容）。审计时间为医院通知之日起30个日历日内，分别提交2026年度财务报表及2026年内部控制两份初步的审计报告；初步的审计报告通过相关部门审核后7个工作日内提交正式的审计报告。评审办法：根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交单位。

三、预算金额：3.105万元（大写叁万壹仟零伍拾元整），该预算为报价最高限价，报价超过上述限价的作无效投标响应处理。

四、参加投标公司资格：（1）具有独立承担民事责任的能力（供应商营业执照复印件，以及供应商法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书）；（2）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；（3）投标人须具有财政部门核发的合法有效的会计师事务所《执业证书》(分支机构不具投标资格)；必须成立专门的审计团队，设立项目负责人1名，团队人数2人以上，审计团队成员均为中标人的正式在聘员工（进场时须提供证明文件）。项目负责人具有相关审计类工作经验并取得注册会计师执业资格证书且注册于本单位（提供相关证明文件）。（4）请投标单位报出一次不可更改的报价上传，报价超过最高限价将作为无效标处理（提供报价一览表）；（5）本项目不接受联合体公司参与招标；本项目不准转包、分包（提供非联合体承诺）。附件1：2026年财务报表审计主要内容1.是否严格执行《会计法》、《政府会计制度》等文件要求对医疗收入、财政补助收入及其他收入等准确核算。2.费用支出是否合法合规。3.人员经费是否严格按照工资方案核算及发放，医务人员个人薪酬是否与医院的药品、耗材、大型医学检查和检验等业务收入挂钩等。4.医院政府采购执行情况。5.近3年审计报告提及问题的整改情况。跟进单位近3年各类审计、巡察发现问题的整改落实情况。6.医院全面预算管理执行情况。7.医院固定资产的规范管理情况。8.医院的债权、债务的核算情况。附件2:2026年内控审计主要内容1.预算管理情况。包括在预算编制过程中医院内部各部门之间沟通协调是否充分；预算编制是否符合本单位战略目标和年度工作计划；预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应；是否按照批复的额度和开支范围执行预算，进度是否合理，是否存在无预算、超预算支出等问题；决算编报是否真实、完整、准确、及时等。2.收支管理情况。包括收入来源是否合法合规，是否符合价格和收费管理相关规定，是否实现归口管理，是否按照规定及时提供有关凭据，是否按照规定保管和使用印章和票据等；发生支出事项时是否按照规定程序审核审批，是否审核各类凭据的真实性、合法性，是否存在使用虚假票据套取资金的情形等。3.政府采购管理情况。包括是否实现政府采购业务归口管理；是否按照预算和计划组织政府采购业务；是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序；是否按照规定保管政府采购业务相关档案等。4.资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任；是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况是否及时处理；是否按照规定处置资产等。5.建设项目管理情况。包括是否实行建设项目归口管理；是否按照概算投资实施基本建设项目；是否严格履行审核审批程序；是否建立有效的招投标控制机制；是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形；是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续等。6.合同管理情况。包括是否实现合同归口管理；是否建立并执行合同签订的审核机制；是否明确应当签订合同的经济活动范围和条件；是否有效监控合同履行情况，是否建立合同纠纷协调机制等。7.医疗业务管理情况。包括医院是否执行临床诊疗规范；是否建立合理检查、合理用药管控机制；是否建立按规定引进和使用药品、耗材、医疗设备的规则；是否落实医疗服务项目规范；是否定期检查与强制性医疗安全卫生健康标准的相符性；是否对存在问题及时整改等。8.科研项目和临床试验项目管理情况。包括是否实现科研或临床试验项目归口管理；是否建立项目立项管理程序，项目立项论证是否充分；是否按照批复的预算和合同约定使用科研或临床试验资金；是否采取有效措施保护技术成果；是否建立科研档案管理规定等。9.教学管理情况。是否实现教学业务归口管理；是否制定教学相关管理制度；是否按批复预算使用教学资金，是否专款专用等。10.互联网诊疗管理情况。包括实现互联网诊疗业务归口管理；是否取得互联网诊疗业务准入资格；开展的互联网诊疗项目是否经有关部门核准；是否建立信息安全管理制度；电子病历及处方等是否符合相关规定等。11.医联体管理情况。包括是否实现医联体业务归口管理；是否明确内部责任分工；是否建立内部协调协作机制等。12.信息系统管理情况。包括是否实现信息化建设归口管理；是否制定信息系统建设总体规划；是否符合信息化建设相关标准规范；是否将内部控制流程和要求嵌入信息系统，是否实现各主要信息系统之间的互联互通、信息共享和业务协同；是否采取有效措施强化信息系统安全等。昌吉州人民医院2026年度财务报表审计及内部控制审计项目采购

一、采购项目：昌吉州人民医院诊疗业务归口管理；是否取得互联网诊疗业务准入资格；开展的互联网诊疗项目是否经有关部门核准；是否建立信息安全管理制度；电子病历及处方等是否符合相关规定等。11.医联体管理情况。包括是否实现医联体业务归口管理；是否明确内部责任分工；是否建立内部协调协作机制等。12.信息系统管理情况。包括是否实现信息化建设归口管理；是否制定信息系统建设总体规划；是否符合信息化建设相关标准规范；是否将内部控制流程和要求嵌入信息系统，是否实现各主要信息系统之间的互联互通、信息共享和业务协同；是否采取有效措施强化信息系统安全等。