朝正美苑小区物业管理服务整体外包采购项目

一、项目编号：KFCG-F202607290009

二、项目名称：朝正美苑小区物业管理服务整体外包采购项目

三、中标（成交）信息 中标（成交）供应商名称 地址 中标（成交）价格（元） 湖南理解物业管理服务有限公司 湖南省长沙市开福区洪山街道福元中路450号朝正美苑小区A2栋3楼-4楼 6781181.52元

四、主要标的信息 中标（成交）供应商名称 湖南理解物业管理服务有限公司 标的名称 服务范围 服务要求 服务时间 总价 朝正美苑小区物业管理服务整体外包采购项目 详见招标文件 详见招标文件 1年 6781181.52元 详见中标（成交）供应商分项报价表或报价文件

五、评审专家（单一来源采购人员）名单 李海浪 (主任评委）、谭哲鸣、李玉香、叶爱华、陈语林

六、中标（成交）候选（前三名）评审结果 排序 候选人名称 评审结果(综合评分法填写评审得分) 1 湖南理解物业管理服务有限公司 94.26 2 深圳市永红源物业服务有限公司 93.04 3 奥联物业股份有限公司 92.82

七、 资格审查不通过的投标供应商名称、原因和依据 序号 供应商名称 不通过的原因 1 湖南潭缘实业集团有限公司 未提供授权委托人社保证明资料

八、代理服务收费标准及金额 按照和采购人签订的代理协议，由中标单位在领取中标通知书前，向代理公司缴纳。

九、公告期限： 本公告期限为1个工作日。 已参与本项目采购活动的供应商认为该中标（成交）结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告期限届满之日（自本公告发布之日起至第2个工作日止）起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向开福城投集团纪检监察室投诉。

十、 其他补充事宜 无。

十

一、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系 采购人：长沙开福城投集团有限责任公司 地 址：长沙市开福区新河街道凤舞路30号 联系人：王女士 电 话： 0731-84390929 采购代理机构：湖南金瑞项目管理有限公司 地 址： 中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块人民东路二段169号先进储能节能创意示范产业园15栋401 联系人：周权、廖丽 邮 编：410000 电话：0731-82041912开标一览表.pdf分项价格表.pdf王秀兰开标一览表项目编号：KFCG-F202607290009，金额单位：人民币元项目名称朝正美苑小区物业管理服务整体外包采购项目采购项目编号KFCG-F202607290009投标报价（元）大写：陆佰柒拾捌万壹仟壹佰捌拾壹元伍角贰分（元）小写：6781181.52（元）单价1.18元/㎡/月月度费用565098.46（元）服务期限服务期限一年。备注：无备注：（1）应按照第二章第14款的要求报价。（2）投标人的价格折扣应当直接在投标总价中给出。供应商名称（盖单位章）：湖南理解物业管理服务有限公司日期：2026年10月8日分项价格表1、分项报价表说明备注：（1）本表应对应“开标一览表”。供应商如果不提供分项报价明细表，其投标无效。（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。（3）供应商在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由供应商自已承担。（4）本表应结合采购需求进行分项报价，并能通过该表汇总计算出品牌联盟费用及单个案场月度服务费。2、分项报价表序号服务内容单价（元/平方米/月）数量（㎡）合计备注1朝正美苑小区物业管理服务整体外包1.184788976781181.52元/21年合计1.184788976781181.52元/备注：1、分项报价表中“合计报价”应与报价一览表中“投标总报价”及电子开标一览表中“投标报价”一致。供应商名称（盖单位章）：湖南理解物业管理服务有限公司日期：2026年10月8日年度支出预算表（费用单位：元）序号费用名称月度费用年度费用备注1人员工资及福利费用348258.044179096.48分表一2行政办公设备费9843.34118120.00分表二3秩序维护设备费1582.5018990.00分表三4工程维护维修及公共能耗费用125516.001506192.00分表四5机电物资设备费250.723854.50分表五6保洁维护费16595.17199142.00分表六7绿化养护费1344.6716136.00分表七8管理费29992.39359062.966%9税费31715.63380587.586%合计565098.466781181.52保留小数点后两位分表

一、人工费用（费用单位：元）序号费用名称人数计算标准月度费用年度费用备注1员工工资94见附表126540031848002社保费用47见附表258776.79705321.483其他费用94见附表324081.25288975包含加班、福利、餐费等人工费用合计348258.044179096.48附表1、员工工资表（费用单位：元）序号费用名称人数计算标准月度费用年度费用备注1项目经理180008000960002经理助理16000600072000兼任综合管理部主管3行政人事文员11000100012000公司本部兼任4质量品质专干11000100012000公司本部兼任5社区文化专干11000100012000公司本部兼任6客服/管家73500245002940007.1秩序维护主管02300230027600主管职位工资7.2保安员3827001026001231200一人兼任秩序维护主管8.1工程维修主管01000100012000主管职位工资8.2工程维修6400024000288000一人兼任工程维修主管9.1环境绿化主管02600280033600主管职位工资9.2保洁员382400912001094400一人兼任环境绿化主管小计2619003142800附表2、员工保险费用表（费用单位：元）序号费用名称人数购买比例(单位缴纳部分）月支出年度费用备注1养老保险4720%370834449962失业保险472%3708.344499.63工伤保险471%1854.1522249.84医疗保险478%14833.2177998.45生育保险470.70%1298.1415577.68小计58776.79705321.5附表3、其他费用（费用单位：元）序号费用名称人数计算标准月支出年度费用备注1节假日加班4711天法定假日加班480057600加班时，其他人员属于轮休2过节费（春节、端午节、中秋）94100元/人/次2350282003员工服装费94夏装150元/套、冬装300元/套×人1931.25231754工作餐费47300元/人/月15000180000费用小计24081.25288975分表

二、办公费（费用单位：元）序号费用名称数量单价月度费用年度费用备注1电脑1030002500300002复印机21560260.0031203办公椅、桌15600750.0090004铁架床1042035042005文件柜6300150.0018006服务中心、员工宿舍、员工食堂等水电气费12000166.6720007员工宿舍家具101000833.33100008员工食堂用具13000250.0030009通讯费91000750.00900010业务支出15000416.67500011党建文化、节日装饰1170001416.671700012公众责任险1240002000.0024000费用小计9843.34118120分表

三、秩序维护设备费用（费用单位：元）序号费用名称数量单位单价月度费用分摊支出年度费用备注1对讲机20部200333.3340002巡逻车5台3000625.0075003警棍105041.675004进口强光电筒5把15062.507505防火服10件121100.8312106防火面具101613.331607钢盔10顶138115.0013808消防工具(锹、桶、钩、扳手、锤、斧）415050.006009雨衣、水鞋10120100.00120010白手套100双216.6720011扩音喇叭43511.6714012可移动路锥302972.5087013紧急隔离带56卷2.511.6714014防卫钢叉4套4515.0018015反光衣20件813.33160费用小计1582.5018990分表

四、工程维护维修及公共能耗费用（费用单位：元）序号费用名称数量单位月度费用年度费用备注1电梯年检费92台901610819298元/台2电梯维保费和耗材92台23000276000250元/台3电梯电费、公用水电门岗、亮化灯、楼道灯、绿化用水等1项800009600004供配电、给排水系统维护材料费等1项2000240005停车场及管理系统日常维护、交通设施等费1项1500180006消防系统消防主机、消防管道、喷淋系统、报警系统等1项2000240007维修设备1项2000240008零星维护费1项1000120009安全管理费1项15001800010公共用水费1项350042000费用合计1255161506192分表

五、机电物资设备装备（费用单位：元）序号费用名称数量单位单价月度费用分摊支出年度费用备注1手枪电钻2台18515.421852玻璃枪2把564.675633.5米铝合金梯2把14011.671404电流表7个72.0424.55万用电表7个10029.173506兆欧表7个1000.003507测距仪7个12029.174208玻璃刀2把6035.001209电工工具（含电工包）7套405.0028010扳手7套10011.6735011绝缘鞋7双8029.1728012绝缘手套7副1223.338413弱电工具7套603.5042014警用强光手电筒7个2517.5017515卡簧钳2套307.596016电烙铁7支802.50560费用小计250.723854.5分表

六、保洁维护费（费用单位：元）序号费用名称数量单位单价月度费用分摊支出年度费用备注1保洁耗材费（含垃圾桶、废纸篓等）1项10001000120002化粪池清理1项700005833.33700003侧挂车1辆350001020.83122504除尘减霾车1辆350001020.83122505扫地车1辆350001020.83122506三轮高压冲洗车1辆20000583.3370007吹风机1部300087.5010508垃圾分类、清运及处理费用1项1500125.0015009水箱清洗费1项50041.6750010消杀费1项50041.6750011地拖杆（包含水桶）38套28.0088.67106412清洁指示牌20个10.0016.6720013伸缩杆（含水刮）4个29.009.6711614胶扫1700把8.001133.331360015垃圾箕76个12.0076.0091216黑色大垃圾袋80*90（100个/包）200包18.00300.00360017黑色小垃圾袋45*55（100个/包）200包18.00300.00360018毛巾700条20.001166.671400019洗衣粉50袋16.0066.6780020全能水（包含喷壶）200瓶35.00583.33700021易抹不锈钢油50瓶43.00179.17215022去污粉250袋10.00208.33250023空气清新剂50瓶12.0050.0060024洗洁精250桶35.00729.17875025天那水150瓶23.00287.50345026消杀药水50瓶70.00291