我院拟对医院2026年度风险评估及内部控制评价审计服务项目进行市场调研，欢迎具备相应资质的供应商报名参加。
一、项目名称：广州医科大学附属中医医院2026年度内部控制评价及风险评估审计服务项目
二、项目需求项目名称数量单位预算金额服务要求2026年度风险评估及内部控制评价审计服务项目1项8万元（一）服务依据严格遵照《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）、《广东省行政事业单位内部控制评价实施细则》及国家、省、市财政、卫健部门最新内控、风险评估相关政策制度执行。（二）服务内容1.风险评估从医院单位层面及12个业务层面全面、系统和客观的识别、分析相关业务存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，出具风险评估清单、风险评估报告及配套资料，满足广东财政报表系统内控模块的上传要求。2.内部控制评价对医院单位层面管理及12个业务层面内部控制设计有效性和内部控制运行有效性进行评价。详细记录执行评价工作的全过程，包括评价方法、各项评价指标的内容、得分情况、扣分原因、评价结果及其认定依据、评价人员等。出具内部控制评价报告，提供反映各项评价指标得分情况的证明材料，满足广东财政报表系统内控模块的上传要求。出具正式报告后30日内向医院缴交一份资料齐全、装订完好的项目档案。（三）服务要求1.时间要求本项目必须于2026年12月31日前出具2026年度风险评估报告、内部控制评价报告及相关佐证资料，报告需经过医院审核确认且满足医院上传广东财政报表系统的要求。如医院有政策性变化，须根据最新政策要求进行时间和内容上调整。2.服务团队要求（1）项目团队成员不少于5人，需具备相关专业证书，熟悉医疗卫生行业风险评估及内部控制评价的制度及业务实操；项目实施期间人员保持稳定，未经医院书面同意不得更换。（2）项目负责人具备CPA或高级会计师等相关专业证书。
三、项目调研内容1、编制项目实施方案，包括项目实施过程、人员安排、服务期安排等。2、提供报价明细，若提出方案超出服务内容，需注明增项，医院不需额外增加费用。3、提供近3年医疗行业同类项目业绩清单、合同复印件。郑重提示：该市场调研并非采购行为，各供应商提供的相关信息仅有助于提高本单位对该项目的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。
四、供应商资格1、响应供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的会计师事务所；2、响应供应商须具有有效的相关经营范围的《营业执照》，同时具备年度财务报告审计和企业所得税汇算清缴业务许可；3、响应供应商应具有项目的承接能力、合同的履约能力、售后服务能力和良好的信誉；有能力承担因所供服务而引起的全部法律责任且遵守法律、行政法规规定；4、响应供应商在参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目；响应供应商须无围标、串标行为。5.供应商已纳入“广东政府采购智慧云平台”审计服务供应商名录，持有有效的会计师事务所执业证书。
五、报名1、报名方式：邮件报名。（1）报名时提供以下材料（需加盖公司公章）的扫描件：①营业执照副本复印件；②供应商授权证明以及授权代表身份证复印件；③广东政府采购智慧云平台注册登记证明（以电子卖场-集采馆-定点集市-审计服务（广州集采）页面查询结果为准）。2、报名提交时间：2026年10月10日-2026年10月15日 17:00前。3、申领需求文件需按要求提供以上资料并经审查，只接受通过以上方式正式获取需求文件的供应商进行响应，并以邮件方式接收以上证明资料和发送需求文件，邮件中请提供联系方式。
六、响应文件递交（含报价）1、提交时间：2026年10月10日-2026年10月16日 17:00前。2、邮件提供电子版方案以及电子版报价（均需加盖公司公章）。3、联系人及联系电话：丁老师020-81222812。4、电子邮件地址：szyjj@gz.gov.cn 202610-2026年度风险评估及内部控制评价审计服务采购需求书.docx广州医科大学附属中医医院 2026年10月9日 广州医科大学附属中医医院审计服务采购需求书根据《广州市政府集中采购目录及采购限额标准（2020年版）》内容，拟在“广东政府采购智慧云平台”采用定点议价方式采购“审计服务”供应商，采购项目为“2026年度风险评估及内部控制评价审计服务项目”，采购需求如下：1、采购项目基本要求（1）服务依据严格遵照《公立医院内部控制管理办法》（国卫财务发〔2020〕31号）、《行政事业单位内部控制评价办法》（财会〔2025〕24号）、《广东省行政事业单位内部控制评价实施细则》及国家、省、市财政、卫健部门最新内控、风险评估相关政策制度执行。（2）服务内容1.风险评估从医院单位层面及12个业务层面全面、系统和客观的识别、分析相关业务存在的风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略，出具风险评估清单、风险评估报告及配套资料，满足广东财政报表系统内控模块的上传要求。2.内部控制评价对医院单位层面管理及12个业务层面内部控制设计有效性和内部控制运行有效性进行评价。详细记录执行评价工作的全过程，包括评价方法、各项评价指标的内容、得分情况、扣分原因、评价结果及其认定依据、评价人员等。出具内部控制评价报告，提供反映各项评价指标得分情况的证明材料，满足广东财政报表系统内控模块的上传要求。出具正式报告后30日内向医院缴交一份资料齐全、装订完好的项目档案。（3）服务要求1.时间要求本项目必须于2026年12月31日前出具2026年度风险评估报告、内部控制评价报告及相关佐证资料，报告需经过医院审核确认且满足医院上传广东财政报表系统的要求。如医院有政策性变化，须根据最新政策要求进行时间和内容上调整。2.服务团队要求(1)项目团队成员不少于5人，需具备相关专业证书，熟悉医疗卫生行业风险评估及内部控制评价的制度及业务实操；项目实施期间人员保持稳定，未经医院书面同意不得更换。(2)项目负责人具备CPA或高级会计师等相关专业证书。2、单位地址及联系电话地址：广东省广州市天河区天坤三路95号；联系电话：020-81222812。3、项目预算与付款方式项目预算：8万元。包含完成本项目全部工作发生的所有费用，医院无需额外支付其他费用。付款方式：合同签订后支付30%预付款；供应商完成全部服务、提交完整正式报告及全套资料，经医院审核通过、满足广东财政报表系统内控模块的上传要求后，支付剩余70%尾款。付款流程按医院财务管理制度执行。4、选择供应商方式按照《广州医科大学附属中医医院审计服务项目调研公告》要求，由符合资格的供应商提交加盖公章的正式报价文件电子版（模板见附件），依据“资质齐全，符合需求，低价优先”原则，确定优选供应商，通过“广东省智慧云平台电子卖场”实施定点议价采购。5、报价时间2026年10月XX日发布项目公告，报价截止时间为2026年10月XX日17:00。附件广州医科大学附属中医医院审计服务项目报价单2026年10月XX日广州医科大学附属中医医院附件广州医科大学附属中医医院审计服务项目报价单单位：XXX会计师事务所（盖章）时间：年月日项目名称服务总金额（人民币：万元）备注2026年度风险评估及内部控制评价审计服务项目联系人及联系电话：